Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0213
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 9/2020
- Dátum doručenia: 07.09.2020
- Celková hodnota: 21,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 11.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť