Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0209
- Popis fakturovaného plnenia: nastavenie okien - 18 ks
- Dátum doručenia: 04.09.2020
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 11.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť