Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0205
- Popis fakturovaného plnenia: frézovanie a monitorovanie -havária kanalizácie v ŠK
- Dátum doručenia: 03.09.2020
- Celková hodnota: 2 130,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 08.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť