Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0201
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, 26.5.-21.8.2020 ŠI
- Dátum doručenia: 27.08.2020
- Celková hodnota: 139,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 04.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť