Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0197
- Popis fakturovaného plnenia: SC-ubytovanie, strava, miestny poplatok - pracovná poradia MAR
- Dátum doručenia: 27.08.2020
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 04.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť