Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0196
- Popis fakturovaného plnenia: ochranné štíty
- Dátum doručenia: 26.08.2020
- Celková hodnota: 208,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 29.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť