Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0195
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 8/2020
- Dátum doručenia: 25.08.2020
- Celková hodnota: 44,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.064/20
- Dátum zverejnenia: 29.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť