Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0193
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 8/2020 ŠK + rohože
- Dátum doručenia: 20.08.2020
- Celková hodnota: 510,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 27.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť