Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0184
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť zodpovednej osoby 8/2020
- Dátum doručenia: 10.08.2020
- Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019-Z010483
- Dátum zverejnenia: 15.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť