Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0179
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 7/2020 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 03.08.2020
- Celková hodnota: 851,24 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť