Faktúra č. DFB/20/0178

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0178
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 6 ks
  • Dátum doručenia: 03.08.2020
  • Celková hodnota: 1 563,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 061/20
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
061/20 Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie Canon iR-2630i a tonery do tlačiarní. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 1 563,95 € 31.07.2020 05.08.2020 Objednávka
Tlačiť