Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0173
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 17.07.2020
- Celková hodnota: 275,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť