Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0160
- Popis fakturovaného plnenia: havária kanalizácie ŠK- frézovanie, monitorovanie
- Dátum doručenia: 07.07.2020
- Celková hodnota: 301,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 051/20
- Dátum zverejnenia: 17.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť