Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0158
- Popis fakturovaného plnenia: záloha plynu 7/2020 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 07.07.2020
- Celková hodnota: 3 584,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 17.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť