Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0151
- Popis fakturovaného plnenia: extérny disk, reproduktory
- Dátum doručenia: 01.07.2020
- Celková hodnota: 1 016,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.053/20
- Dátum zverejnenia: 17.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť