Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0145
- Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet SŠ 2021
- Dátum doručenia: 17.06.2020
- Celková hodnota: 479,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 24.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť