Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0141
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 5/2020
- Dátum doručenia: 09.06.2020
- Celková hodnota: 31,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 17.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť