Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0139
- Popis fakturovaného plnenia: náhradný diel do svietidiel 70 ks
- Dátum doručenia: 09.06.2020
- Celková hodnota: 85,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.038/20
- Dátum zverejnenia: 17.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť