Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0129
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 27.11.2019-25.05.2020 ŠK
- Dátum doručenia: 29.05.2020
- Celková hodnota: 3 419,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 04.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť