Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0128
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne, dodanie náhradného dielu, doprava
- Dátum doručenia: 29.05.2020
- Celková hodnota: 59,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 04.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť