Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0127
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v posilňovni
- Dátum doručenia: 28.05.2020
- Celková hodnota: 892,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 043/20
- Dátum zverejnenia: 12.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť