Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0125
- Popis fakturovaného plnenia: študentská stolička zelená BOND 30 ks
- Dátum doručenia: 22.05.2020
- Celková hodnota: 1 212,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.044/20
- Dátum zverejnenia: 27.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť