Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0124
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby 5/2020 ŠB2
- Dátum doručenia: 22.05.2020
- Celková hodnota: 82,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 03.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť