Faktúra č. DFB/20/0122

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: licenčný poplatok, prístup IS Waset
  • Dátum doručenia: 20.05.2020
  • Celková hodnota: 328,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 027200731
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť