Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0120
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 4/2020 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 15.05.2020
- Celková hodnota: -1 366,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 23.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť