Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0119
- Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET 4-6/2020
- Dátum doručenia: 15.05.2020
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 70031/05
- Dátum zverejnenia: 21.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť