Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0117
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 5/2020 byt
- Dátum doručenia: 12.05.2020
- Celková hodnota: 21,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 16.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť