Faktúra č. DFB/20/0115
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL, s.r.o.
- IČO: 46306056
- Adresa: Košická 5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0115
- Popis fakturovaného plnenia: havarijná oprava kanalizácie pri ŠI
- Dátum doručenia: 11.05.2020
- Celková hodnota: 2 769,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 035/20
- Dátum zverejnenia: 20.05.2020
- Poznámka: