Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0110
- Popis fakturovaného plnenia: VUC net 5/2020
- Dátum doručenia: 07.05.2020
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 16.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť