Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0109
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.stôl - hosp.odd.
- Dátum doručenia: 06.05.2020
- Celková hodnota: 681,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť