Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0107
- Popis fakturovaného plnenia: SL 4/2020 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 06.05.2020
- Celková hodnota: 4 038,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť