Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0106
- Popis fakturovaného plnenia: mobily ŠK+ŠI 5/2020
- Dátum doručenia: 05.05.2020
- Celková hodnota: 160,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.046950
- Dátum zverejnenia: 16.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť