Faktúra č. DFB/20/0101

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: služby civilnej ochrany za 1.Q 2020
  • Dátum doručenia: 21.04.2020
  • Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť