Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0082
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál + výmena rohoží 3/2020 ŠK
- Dátum doručenia: 31.03.2020
- Celková hodnota: 418,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 08.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť