Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0072
- Popis fakturovaného plnenia: prevádzka produktu Kerber
- Dátum doručenia: 12.03.2020
- Celková hodnota: 715,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20161207MD008
- Dátum zverejnenia: 21.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť