Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0071
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť zodpovednej osoby 3/2020
- Dátum doručenia: 10.03.2020
- Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019-Z010483
- Dátum zverejnenia: 21.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť