Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0070
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie, monitorovanie kanalizácie pri ŠI
- Dátum doručenia: 09.03.2020
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.025/20
- Dátum zverejnenia: 21.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť