Faktúra č. DFB/20/0065
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0065
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim
- Dátum doručenia: 09.03.2020
- Celková hodnota: 53,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 003/20
- Dátum zverejnenia: 14.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/20 | Objednávame si u Vás záväzne: Pramenitú vodu Savior a poháre 200ml. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 259,20 € | 08.01.2020 | 14.01.2020 | Objednávka |