Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0059
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 3/2020 ŠI
- Dátum doručenia: 09.03.2020
- Celková hodnota: 180,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 21.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť