Faktúra č. DFB/20/0054
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Snowstav, s.r.o.
- IČO: 45610843
- Adresa: Dostojevského 4672/73, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0054
- Popis fakturovaného plnenia: LK - ubytovanie, strava, skipassy - 83 žiakov
- Dátum doručenia: 28.02.2020
- Celková hodnota: 11 205,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2020
- Poznámka: