Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0053
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - DPS
- Dátum doručenia: 19.02.2020
- Celková hodnota: 301,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 014/20
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť