Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0051
- Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET 1-3/2020
- Dátum doručenia: 19.02.2020
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 70031/05
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť