Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0049
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 2/2020 ŠK, rohože
- Dátum doručenia: 18.02.2020
- Celková hodnota: 433,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 12.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť