Faktúra č. DFB/20/0039
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0039
- Popis fakturovaného plnenia: tonery 4 ks
- Dátum doručenia: 06.02.2020
- Celková hodnota: 308,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 015/20
- Dátum zverejnenia: 15.02.2020
- Poznámka: