Faktúra č. DFB/20/0039

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 4 ks
  • Dátum doručenia: 06.02.2020
  • Celková hodnota: 308,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 015/20
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť