Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0037
- Popis fakturovaného plnenia: služby za spsepo_1 (The Hosting) 2/20-2/2021
- Dátum doručenia: 07.02.2020
- Celková hodnota: 88,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 13.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť