Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0026
- Popis fakturovaného plnenia: LK - ubytovanie, strava, skipasy, doprava - 79 žiakov
- Dátum doručenia: 04.02.2020
- Celková hodnota: 11 850,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 010/20
- Dátum zverejnenia: 10.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť