Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0023
- Popis fakturovaného plnenia: oprava robota NAO, prepravné
- Dátum doručenia: 31.01.2020
- Celková hodnota: 154,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 10.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť