Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0018
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 1/2020 ŠK, rohože
- Dátum doručenia: 27.01.2020
- Celková hodnota: 433,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 05.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť