Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0012
- Popis fakturovaného plnenia: spracovanie žiadosti o NFP
- Dátum doručenia: 16.01.2020
- Celková hodnota: 990,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť