Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0011
- Popis fakturovaného plnenia: služby RAP 2020
- Dátum doručenia: 14.01.2020
- Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283/2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 21.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť